Tira a foto do comprovante. O resto o sistema preenche.
Gestão de despesas corporativas dentro do portal do colaborador: prestação de contas de viagem sem envelope de cupom fiscal e sem planilha.
O que você está vendo
A foto substitui o papel
O colaborador fotografa o comprovante no lugar onde gastou. Nada de guardar cupom por duas semanas.
O sistema lê e preenche a despesa
Estabelecimento, valor, data e tipo de gasto vêm preenchidos. Se a captura sair ruim, o lançamento vai para conferência.
O relatório fecha com os comprovantes anexados
Nada de consolidar planilha na volta da viagem. O total sai montado, com cada imagem no item que ela justifica.
O problema
Prestação de contas de viagem é o processo que ninguém quer fazer e todo mundo faz atrasado.
O envelope de cupom fiscal
O colaborador guarda nota de pedágio, cupom de almoço e recibo de estacionamento por duas semanas. Papel amassa, desbota e desaparece — e a despesa não é reembolsada.
Alguém digita tudo depois
Na volta, é uma tarde inteira preenchendo planilha, somando valores e anexando foto. O trabalho é dobrado: primeiro guardar, depois transcrever.
Ninguém sabe quanto custa cada viagem
Sem relatório por colaborador e por viagem, a despesa entra no caixa como um total. Não se compara viagem, região nem período.
Como resolve
A despesa é registrada no momento em que acontece, com a foto que o colaborador já ia tirar de qualquer forma.
Foto no lugar do papel
O colaborador fotografa o comprovante ali mesmo, no restaurante ou no posto. O papel deixa de ter função.
OCR que entende a despesa
A leitura identifica estabelecimento, valor, data e o tipo de gasto, e preenche o lançamento. O colaborador só confere e confirma.
Relatório de despesas automático
No fechamento da viagem, o relatório sai montado com os itens, os comprovantes anexados e o total. Sem consolidação manual.
Dentro do portal do colaborador
A prestação de contas fica no mesmo portal em que a pessoa já acessa as próprias informações. Nada de sistema separado com outra senha.
Histórico por colaborador e por viagem
Quanto custou cada viagem, por pessoa e por período. A comparação deixa de depender de planilha.
Aprovação com registro
O gestor aprova ou devolve com justificativa, e o histórico fica com autor e horário — auditável no fechamento.
Por dentro do módulo
O celular do colaborador e a visão de quem aprova.
O relatório sai montado, com cada comprovante anexado ao item que ele justifica.
Quem aprova vê o total, os itens e o comprovante de cada um, sem abrir anexo de e-mail.
Perguntas frequentes
O que o RH e o financeiro perguntam.
Comprovante fiscal, cupom, recibo e nota de serviço. Ele identifica estabelecimento, valor, data e o tipo de despesa; quando a captura sai ruim ou o campo fica incerto, o lançamento vai para conferência em vez de entrar errado.
Faça uma viagem de teste com o seu time.
Configuramos os tipos de despesa da sua política, um colaborador lança pelo celular e você recebe o relatório da viagem pronto.